西双版纳州水利水电勘测设计队2019年部门预算编制说明

来源 :西双版纳州水利局 访问次数 : 发布时间 :2019-03-15

监督索引号53280011034200000

西双版纳州水利水电勘测设计队2019年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分   西双版纳州水利水电勘测设计队部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

(二)财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(三)一般公共预算支出

(四)政府性基金预算

(五)社会保险基金预算

(六)国有资本经营预算

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

(二)项目支出预算变动的主要原因

)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

第三部分    2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门项目支出预算表

十五、部门财政拨款基本支出情况表

十六、部门基本支出政府购买服务预算表

十七、部门项目支出政府购买服务预算表

十八、部门单位基本信息表一

十九、部门单位基本信息表二

二十、部门单位基本信息表三

 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。根据《西双版纳州财政局转发云南省财政厅关于印发云南省预算公开工作实施细则文件的通知》(西财预发2016〕214号)、《西双版纳州人民政府办公室关于进一步强化预决算公开工作的通知》(西政办函2019〕5号)和《西双版纳州财政局关于州水利水电勘测设计队2019年部门预算的通知》西财农发[2019]11)的相关要求,现将西双版纳州水利水电勘测设计队2019年部门预算公开如下:

 

第一部分   西双版纳州水利水电勘测设计队部门概况

一、基本职能及主要工作

西双版纳州水利水电勘测设计队是西双版纳州水利局下属正科级事业单位:以专业技术提供社会公益服务:专门从事水利水电工程勘察设计规划的专业技术队伍,具有丙级勘察、设计资质,承担着全州一市二县水利水电勘察设计规划成果的审核,为水利主管部门提供水利方面技术信息资料,为全州水利水电行业提供技术报务。

二、机构设置情况

单位内设机构有:办公室、财务室、预算室、水保编制室、水工设计室、地质勘测室。

三、重点工作概述

根据《西双版纳州人民政府关于印发西双版纳州水利发展规划(2016-2020年)的通知》(西政发[2017]14号)和我队承接业务工作的情况, 保证承接重点项目前期工作的按质按量完成:

1、勐腊县纳甲河水库

纳甲河水库的主要功能为农业灌溉和集镇供水,兼有防洪作用,推荐坝址以上控制径流面积为5.81km2,总库容为134.16万m3,年供水量为161.04万m3,枢纽工程主要由拦河坝、溢洪道、导流输水隧洞三部份组成,拦河坝初选坝型为风化料坝壳料粘土心墙坝,最大坝高48.3m,概算工程总投资8223.77万元。

2019年纳甲河水库将进行隧洞挖掘、水库大坝填筑及截流,我队将及时提供技施图纸,并做好技术服务,有必要的情况下将派驻现场设计代表1人。根据工程施工情况,将不定期到现场做好技术服务和科学实验观测。

2、积极配合业主做好2015、2016年度在建的11件小(二)型和1件小(一)型水库除险加固工程的技术服务工作,目前工程进展情况顺利。

3、勐海县幸福展小(一)型水库除险加固工程正在施工,目前已完成灌浆试验、竖井浇筑等,2019年我队还将继续做好现场技术服务工作。

4、勐海县长田坝小(一)型水库除险加固工程正在施工,目前已完成灌浆试验、竖井浇筑等,2019我队还将继续做好现场技术服务工作。

5、勐海县批龙小(一)型水库除险加固工程,已经完成初步设计报告,今年年底将开工建设,2019年须完成主体工程施工,我队将积极做好现场技术服务工作。

6、我队承担的勐海县勐满镇南达片区高效节水项目已通过勐海县水务局的审查并取得批复,2019年我队将做好技施设计和现场技术服务。

7、勐腊县中央财政小型农田水利第九批重点县2018年度项目实施方案,目前正在施工中,2019年我队将继续做好现场技术服务工作。

8、景洪市2018年农业综合开发土地治理项目,目前正在施工中,2019年我队将继续做好现场技术服务工作。

9、根据州水利局和勐腊县水务局的要求,将我队原承担的石良子水库建设工程变更为 “小水网”项目,根据有关要求,我队积极进行修改完善,已通过州水利局的审批,目前正按计划进行施工工作,2019年我队将继续做好现场技术服务工作。。

10、我队承担勐腊县勐满口岸自来水工程(一期)现正在施工,2019年我队将积极做好技术服务。

11、我队无偿承担的勐海县勐满镇部份村寨农村饮水安全巩固提升项目,现正在施工,我队将积极做好技术服务。

12、勐腊县2018年度农村人饮安全巩固提升供水工程(脱贫摘帽第二批)实施方案通过勐腊县水务局的审查,2019将做好技施设计和技术服务。

13、勐海县勐宋乡曼点生态清洁小流域综合治理工程,我队已完成报告编制,等待省厅审批,2019年将做好技施设计和技术服务。

14、中国老挝磨憨—磨丁经济合作区(中方区域)第一期围网工程水土保持方案,目前正加班编制报告中,2019年将争取通过审查得到批复,并做好现场技术服务。

15、其他按规划范围内按市场竞争(中介超市投标、公开招投标等)可能承接的设计项目。

16、其他主管局安排承担的公益性项目,如西双版纳州防洪非工程措施规划、西双版纳州河长制流域红线规划图等。

17、其他涉及扶贫的政治性任务,如大渡岗乡大荒田村委会人饮水管(部份)改造设计等。

第二部分    2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

2019年西双版纳州水利水电勘测设计队部门预算,根据《西双版纳州财政局关于编制2019年-2021年中期财政规划和编制2019年州级部门预算的通知》(西财预[2018]204号)的通知精神,结合《西双版纳州州级预算单位基础信息管理暂行办法》、《西双版纳州州级预算单位基本支出预算管理暂行办法》、《西双版纳州州级项目支出预算管理暂行办法》的相关规定,结合单位的发展实际,既总结分析上年度预算执行情况,找出影响本期预算的各种因素,又客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点,兼顾一般”的原则,进一步优化支出结构,提高资金使用效益,千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。在职人员编制29人,其中:行政编制 0人,事业编制29人。在职实有27人,其中: 财政全供养27人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员 19人,其中: 离休 0人,退休 19人。车辆编制0辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年州水利水电勘测设计队财务总收入267.53万元,其中:一般公共预算财政拨款259.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转8.36万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年州水利水电勘测设计队财政拨款收入267.53万元,其中:本年收入259.17万元,上年结转收入8.36万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款259.17万元(本级财力259.17万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,社会保险基金预算0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出267.53万元,其中:基本支出267.53万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类:

1、社会保障和就业支出 主要反映事业单位退休人员学习教育、组织活动、订阅报刊等的支出;

2、农林水支出 主要反映事业单位在职人员的工资、福利费、工会经费的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出267.53万元。财政拨款安排支出267.53万元,其中:基本支出267.53万元,项目支出0万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年财政拨款安排支出267.53万元,按功能科目分组:1、社会保障和就业支出---行政事业单位离退休-- 事业单位离退休1.14万元,主要用于单位退休人员的公用支出;2、农林水支出--水利--其他水利支出266.39万元,主要用于保障单位人员的基本支出,具体是工资和福利支出

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

     2019年财政拨款安排支出267.53万元,按经济科目分组:工资和福利支出259.91万元(其中:基本支出259.91万元,项目支出0万元):商品和服务支出6.67万元(其中:基本支出6.67万元,项目支出0万元)对个人和家庭的补助0.95万元(其中:基本支出0.95万元,项目支出0万元)资本性支出0万元(其中:基本支出0万元,项目支出0万元)。

     (三)一般公共预算支出

    州水利水电勘测设计队2019年一般公共预算当年拨款259.17万元,比2018年预算数减少70.98万元,下降21.50%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

1、社会保障和就业支出2019年预算数为1.14万元,比2018年预算数增加0.12万元,增加11.76%。主要原因是:2019年比2018年增加退休人员2人。

2、农林水支出2019年预算数为266.39万元,比2018年预算数减少62.74万元,下降19.06%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

    (四)政府性基金预算

 我单位政府性基金预算为0万元。

    (五)社会保险基金预算

 我单位社会保险基金预算为0万元。

(六)国有资本经营预算

 我单位国有资本经营预算为0万元。

五、州对下专项转移支付情况

      我单位不涉及州对下专项转移支付项目。

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

   我单位不涉及对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我单位不涉及与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

     我单位不涉及按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

州水利水电勘测设计队2019年无政府采购预算,支出为0元,与2018年政府采购预算一致,主要原因是:2018年、2019年政府采购预算资金是用项目资金安排,但2018年、2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映。

     七、预算收支增减变化情况说明

    (一)基本支出预算变动的主要原因

2019年用于保障事业单位机构正常运转的日常支出259.91万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的97.15%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的2.85%。与上年对比减少70.98万元,下降21.50%。主要原因是:2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映,项目支出下降幅度较大。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年用于保障事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元,与上年一致。主要原因是2019年州本级财政收支矛盾异常突出,部门预算中主要编列了保工资、保机构正常运转和保基本民生的支出,其他项目支出未能在年初部门预算中反映。

(三)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西双版纳州水利水电勘测设计队2019年“三公”经费财政拨款预算安排29.25万元,其中,安排因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行费27.15万元,公务接待费2.10万元。

具体情况如下:

    1、因公出国(境)费用

 2019年西双版纳州水利水电勘测设计队根据年初预算,无安排出国(境)相关工作,出国(境)费预算0万元,与2018年一致。主要原因:我单位历年无因公出国(境)费用。

    2、公务用车购置及运行费

  2019年西双版纳州水利水电勘测设计队安排公务用车购置及运行费27.15万元,其中:购置费20万元,比2018年增加20万元,增长100%、公务车购置增加的原因:根据国家、省州有关文件和西双版纳州治理淘汰黄标车领导小组办公室《关于提前淘汰黄标车的通知》要求,州水勘队于2018年10月22日将属于黄标车的猎豹云K12393、五十铃皮卡云K20942两辆黄标车按照有关程序和规定进行了报废注销处理。由于水勘队的主要职责任务是我州水利工程的前期勘察、设计工作及施工过程中的技术服务,野外踏勘、施工工地现场技术服务工作比重较大,且因工作性质原因,对一个项目的现场踏勘或技术服务,通常需要项目负责人和各专业技术人员(规划、水文、水工、地质、测量等)一同前往现场会商,因此工作业务用车量较大,本次将云K12393、云K20942两辆黄标车淘汰报废后将仅剩余1辆业务车,无法满足州水勘队的业务工作需要,今后业务用车将出现困难从而影响我队承担一些我州水利工程的前期工作和施工进度。拟按有关程序和规定申请新购置一辆公务用车。运行费7.15万元,比2018年减少0.05万元,下降0.69%,主要用于保障外业的测量,地质勘察的工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。运行费减少原因主要是:公务用车保险、维修、加油等实行定点采购,降低运行成本。

    3、公务接待费

2019年西双版纳州水利水电勘测设计队安排公务接待费预算2.10万元,比2018年减少0.10万元,下降4.55%,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出减少原因主要是:单位按照《西双版纳州党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知,严格控制公务接待范围,实行公务接待审批制度,严格执行公务接待管理制度和开支标准。填写接待清单,无接待函的一律不接待。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式,目标是将所有政府收支纳入预算,进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定:预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此,把所有预算按上述四类全部分类管理,为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】  是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能,用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括:财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出;用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出;剔除并未直接投入民生的支出,即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果,增强基层政府执政能力,推进基本公共服务均等化,促进全面建成小康社会,以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标,统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出,其中,人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴,离退休人员离退休费,工资性附加支出,地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入;公用经费包括办公费等商品和服务支出,办公设备购置等其他资本性支出等;基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策,涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生,再保其他方面支出”的顺序安排预算,足额保障基本支出责任。

“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月,财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》,明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类(政府预算经济分类和部门预算经济分类),清晰反映政府对行政(参公)单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模,加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

 

(二)机关运行经费支出情况

     我单位属于事业单位,无机关运行经费安排情况。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款60万元;纳入绩效评价试点的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元; 纳入绩效评价的项目0个,涉及一般公共预算拨款0万元。

 

监督索引号53280011034200111

2019年州水利水电勘测设计队公开表格.xls

文章关键字: 预算 支出 部门 单位 情况