西双版纳州水利局2018年部门整体支出绩效评价报告

来源 :西双版纳州水利局 访问次数 : 发布时间 :2019-05-29

一、部门基本情况

(一)部门概况  

1.部门职责

贯彻落实国家、省有关水行政管理的法律、法规和方针政策;拟订水利发展战略规划、中长期规划和年度计划,组织编制重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

负责保障水资源的合理开发利用。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出州级水利建设投资安排建议并组织实施。

负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全州和跨县(市)水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作,负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。组织编制发布全州水资源公报。

负责防治水旱灾害,承担西双版纳州防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全州防汛抗旱工作,对重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制节约用水规划,拟订有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护,指导重要江河及河口、滩涂的治理和开发,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性或跨县(市)及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。归口管理水生态修复和水利风景区建设。

负责防治水土流失,承担西双版纳州水土保持委员会的具体工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导州重点水土保持建设项目的实施。

指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

负责重大涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨县(市)水事纠纷,负责水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

开展水利科技和水利涉外事务。组织开展水利行业质量监督工作,监督实施水利行业的技术标准、规程规范。承担水利统计工作。配合水利厅办理国际河流有关涉外事务。

承办州委、州人民政府交办的其他事项。

2.部门机构设置和在职人员情况

根据上述职能职责,西双版纳州水利局局机关内设办公室、规划计划科、水政水资源科、农村水利科、建设管理科、水土保持科、防汛抗旱科高标准农田建设科8个正科级机构。局机关2018年年末在职人员为28人。

下属事业单位有:州水利水电工程质量监督站、州水利水电勘测设计队、澜沧江景洪堤防管理所、水土保持生态环境监测站4个正科级事业单位。2018年年末在职人员为41人。

( )部门绩效目标的设立情况

根据部门职责和《西双版纳州水利发展十三五规划》以及与省水利厅工作对接情况,西双版纳州水利局2018年部门整体支出绩效目标为:2018年,全州水利目标任务为:水利业规模以上固定资产投资完成较2017年实际增长10%(即完成6.7亿元),巩固提升农村饮水安全人口23.8万人,新增高效节水灌溉面积0.66万亩,建设山区五小水利”0.36万件,完成2017-2018年度冬春农田水利基本建设投资1.49亿元,完成高标准农田建设4.3万亩,完成农业水价综合改革面积9.47万亩,征收水资源费900万元,完成库塘蓄水量2.4亿立方米等。

2018年度,全州累计完成水利固定资产投资3.5亿元,占目标任务的52.0%;完成巩固提升农村饮水安全人口24.2万人,占目标任务的101.7%;完成新增高效节水灌溉面积0.68万亩,占目标任务的103.0%;完成建设山区五小水利”0.38万件,占目标任务的105.6%;完成2017-2018年度冬春农田水利基本建设投资1.8亿元,占目标任务的120.8%;完成高标准农田建设4.57万亩,占目标任务的106.3%;完成农业水价综合改革面积9.48万亩, 占目标任务的100.1%;完成征收水资源费1159.86万元,占目标任务的128.9%;完成库塘蓄水量2.68亿立方米,占目标任务的111.7%

基本职能履行上,推进全州水利工程建设管理的制度化进程,督促水利建设项目四项制度的落实,通过依规从严管理,确保了水网和民生水利在建项目的建设进度、质量、安全和效益目标的实现。

1.骨干水源工程方面。曼点水库工程已累计完成投资3.12亿元,占批复总投资4.16亿元的75.0%,其中:20181-12月完成投资8010万元,占年度完成投资计划8000万元的100.1%,目前大坝已经填筑混凝土17.85万立方米,占填筑完成总量的73%,计划20194月底前完成大坝填筑。曼桂水库工程已累计完成投资2.01亿元,占批复总投资4.85亿元的41.4%,其中:20181-12月完成投资10020万元,占年度完成投资计划1亿元的100.2%,工程已完成输水导流隧洞浇筑,目前正开展引水隧洞、大坝基础和左、右干渠开挖,计划12月底完成大坝截流。勐腊县纳甲河水库工程已累计完成投资2350万元,占批复总投资8223.77万元的28.6%,其中:2018年完成投资1530万元,占目标任务1500万元的102.0%,目前正在进行导流隧洞开挖,进场公路扩建,征占地放线,地上经济作物丈量及公示补偿工作。

2.大型灌区及农田水利工程方面。勐海大型灌区2017年度续建配套和节水改造项目,设计灌溉面积3.788万亩,批复概算总投资2853万元,工程于20179月开工建设,目前已完成主体工程的95%,完成投资2600万元;2018年度续建配套和节水改造项目主要为配套完善大型灌区量水设施,批复概算总投资60万元,工程于20188月开工建设,现已全部完工。勐腊县中央财政五小水利重点县2017年度建设工程,概算总投资为1385.48万元,工程于201711月开工建设,到20184月底已全面完工,完成投资1385万元。景洪市大渡岗乡大荒田村小水网专项工程,概算总投资1859.64万元,工程于201712月底开工建设,现已全面完工,完成投资910万元。景洪市勐龙镇恒泰中药材、大渡岗乡润核柑橘种植基地、勐旺乡万茂坚果种植基地、普文镇金润柑橘种植基地、勐海县勐遮镇果莓种植基地、勐满镇樱花谷种植基地等高效节水灌溉示范项目,均已全面完工,共完成投资8213万元。

3.江河治理工程方面。补远江勐腊县勐仑段治理工程,可研批复估算总投资4689.56万元,工程于20183月正式开工,4月完成招投标工作,5月初设报告已上报省水利厅审批,待批复。景洪市南凹河嘎洒段防洪治理工程变更方案于201811月通过省水利厅审批,目前正积极准备开工建设。景洪市南阿河小街段治理工程,于201812月已完工。勐海县打洛跨界河流治理(二期)工程,景洪市南阿河曼养小街段、勐养河勐养坝段、普文河段、勐腊县南满河坝腊-曼赛段等防洪治理工程均已全部完成建设任务,目前正进行竣工审计工作。

协调推进重要规划和重点水利项目前期工作

全面加快水利发展十三五规划项目前期工作,目前景洪市曼灯河水库扩建项目的可行性研究报告已通过省水利厅咨询中心评审,且报告已修改完善提交评审中心;勐腊县田房中型水库项目的水资源利用规划已批复,目前已委托设计单位开展可行性研究报告阶段勘察设计工作;勐海县勐阿中型水库项目的水资源利用规划已批复,目前正在开展可行性研究报告阶段勘察设计工作;磨憨盐塘、老坝纳、曼龙河、曼彦、回利河等一批小(一)型水库工程前期工作加快推进。跨界河流治理二期工程初设报告于201811月已上报省水利厅,待审批;勐海县曼蚌河勐混段、流沙河勐海县曼海桥-八公里武警中队段等防洪治理工程初步设计报告已批复,勐海县勐往河治理工程初步设计报告已上报省水利厅,待审批。完成第三次水资源调查评价工作和十三五水利发展规划中期评估工作。

积极应对旱涝灾情,最大程度减少因灾损失

2018年,我州提前14天进入雨季,全年平均降雨量1487.1毫米,与历年同期相比偏多;85日普文河光明水文站超警戒水位0.45米,1031日南卧河嘎洒水文站超警戒水位0.41米,其余时段州内主要江河水位平稳,均在警戒水位以下运行。全州上半年降水充沛,加之上年度库塘蓄水较好,全州无旱情发生。汛前,投入资金747万元完成上年水毁水利工程修复108处,组织编制审批全州小(一)型及以上水库汛期调度运用计划和防汛抢险应急预案,补充完善防汛抗旱物资储备达到147万元;全面深入开展汛前检查,加强山洪灾害监测预警系统维护,严格落实防汛抗旱责任制,在电视台、《西双版纳报》和政府网站等媒体上公布防汛责任人名单,各级防办和有防汛任务的成员单位于51日正式启动了汛期24小时值班和领导带班制度。入汛以后,及时召开防汛抗旱工作会议进行研究部署;汛期共召开气象、水文等部门雨情、水情会商研判会议6次;对全州各级部门防汛值班工作纪律开展了4轮抽查,并进行通报和整改;对各县市水利工程项目42件,开展了3轮汛期安全生产抽查检查,共查出隐患问题90余条,并及时进行了整改完善;严格落实水库调度,有效应对了第22号台风山竹。全年多次出现的强降雨过程,造成全州三县市33个乡镇(次)发生了不同程度山洪灾害,2.66万人不同程度受灾,死亡1人,因灾造成直接经济损失8607.56万元。全州共投入抢险人数5482人次,编制袋4.76万条,抗灾用油4.87吨,机械设备台班129台班,资金投入103.31万元,减少受灾人口0.36万人,减灾经济效益204.6万元。

全面推行河(湖)长制,大力改善水生态环境

进一步细化和落实河长制六大任务,制定印发了全面贯彻落实湖长制实施方案、2018年河(湖)长制工作要点、考核、督察工作方案、问责实施细则和州级河(湖)长述职实施办法等制度性文件;将景洪电站入库一级支流全部纳入州级湖长制实施范围,增设南昆河、勐往河、勐养河3名州级河长;建立并落实每月1次的多部门澜沧江巡航联合执法制度。全州2207名河长认真履行河长职责,2018年,州级召开各类河长制工作会议19次,开展各类督察13次,州级河长巡河27次,县级河长350次,乡级河长3628次,村级河长5017次,建立巡河问题清单,限时整改。对河湖生态环境保护及污染治理等突出问题及时研究和落实,州级共下发总河长令1次,河长令6次;全力推动江河保护范围内两违建筑的拆除,加强江河排污口监管,组织开展河道采砂清理整治和清四乱专项行动,编制完成《景洪水电站库区岸线保护利用管理规划》。积极构建河长制基础技术支撑体系,州级122一河(库)一策方案已全部编制完成,县级应编102个,已完成43个,在编48个;州级一河(库)一档方案已委托相关单位正在编制中;编制完成全州各级河库渠分级管理名录,录入全国河长制河湖信息系统;州级河(湖)长制信息平台建设方案已完成方案初评,景洪市信息化平台已初步建成,勐海县和勐腊县也已完成方案编制;印发了州级监测评价方案,完成编制州级监测体系建设方案。持续开展清河行动,开展联合执法189次,参加的干部和群众共80876人次,投入整治资金653万元,清理河道1.1万公里,拆除违规建筑物3万平方米,打击取缔非法采砂点数181处;严厉打击违法设置入河排污口,注销关闭排污口15处,96家企业按整改要求安装了污水深度处理设施,3家污水处理厂启动了提标改造工作。全州共竖立各级河长公示牌2528块,入河排污标识牌84块;在州内主流媒体公告州县河长名单,聘请211名社会监督员及1000余名河小青志愿者,对河库渠管理保护进行监督。

实施最严格水资源管理制度,配合完成省对州的重点抽查和现场考核工作,完成我州对三县市的考核,并督促抓好整改。认真开展入河排污口整改提升工作,全州登记在册的117家入河排污口,各县市已完成入河排污口关闭、审批38家。根据水质监测评价,目前全州纳入《云南省水功能区划》的9条河流、2座水库水质均在类以上,辖区内18个水功能区水质、国控省控考核断面水质和饮用水水源地水质均在类以上,水质状况良好。

扎实做好水利行业扶贫工作

水利部门在全州脱贫攻坚工作中承担的主要职责为:确保计划脱贫退出的建档立卡贫困人口饮水有保障,即:饮用水源有保障,每天人均可获取水量20升以上;通自来水或人力取水半径不超过1公里。按照脱贫攻坚“6105”指标中饮水保障指标要求,在去年全力推进勐海县人饮巩固提升工作助推勐海县脱贫摘帽后,今年重点推进勐腊县和景洪市人饮巩固提升工作。2018年农村饮水安全巩固提升工程计划巩固提升了23.8万人的农村饮水安全问题,计划完成投资5830万元。目前工程主体工程已完工,共巩固提升24.2万人(其中:含建档立卡贫困人口1.5万人)的饮水安全问题,占目标任务的101.68%

持续深化推进各项水利改革

继续用足用好金融支持水利政策,积极配合完成曼点水库、曼桂水库等重点水利建设项目省级筹资工作;采取PPP模式建设运营的景洪红光大寨水库相关工作正在推进中。继续结合全州高效节水灌溉示范项目、勐海大型灌区续建配套与节水改革工程、山区小水网工程等项目,积极开展农田水利改革及农业水价综合改革工作,建立健全农民用水合作社组建、初始水权分配、创新水价形成机制、建立节水奖励约束机制、工程运行管护长效机制等机制建设,并按照先建后补,以奖代补的形式,积极探索群众参与的建管模式;全州完成农田水利改革任务0.66万亩,完成农业水价综合改革面积9.48万亩。进一步深化放管服改革工作,目前州水利局进驻州政务服务大厅的13项行政权力全部授权州政务服务中心窗口受理和办结,其中政务服务最多跑一次马上办事项清单12项,内部审批1项;由于办理事项均为承诺件,11项行政权力实现网上预审(二级深度),2项为信息发布(一级深度)网上可办率85%;及时修改完善网上大厅公示有关信息,进一步完善办事指南信息。

全力做好水土保持工作

2018年度具体实施了国家水土保持重点工程、天保工程人工造林、退耕还林、异地造林、低效林改造、水土保持林、土地整治、中低产田地改造、高标准农田建设等项目,已完成水土流失治理任务199.8平方公里。云南省2017年国家水土保持重点工程勐腊县茅草山小流域中央下达资金400万元,现已全面完工。全州审批生产建设项目水土保持方案共100件,依法征收水土保持补偿费共854.02万元。开展水土保持监督检查共83次,重点对玉磨铁路、小磨高速、回龙山水电站及矿山、石场、砖厂等水土流失较严重项目进行监督检查。积极推进水土保持信息化工作,对2009年以来州、县(市)审批的509个生产建设项目水土保持方案进行系统录入、资料建档和防治责任范围矢量化。

认真抓好水利工程质量与安全生产工作

严格落实水利工程质量主体责任体系,推进水利工程建设管理的制度化和信息化进程,加大对项目的督察和检查力度,规范建设市场主体的各类建设行为,加强工程招标、开工备案和验收管理工作,全年未发生质量安全事故。

全面落实安全生产责任制,召开专题会议进行研究部署,制定印发并认真落实《2018年西双版纳州水利安全生产工作要点》《西双版纳州水利局开展春节期间安全生产六项行动工作方案》《西双版纳州水利局安全生产行政责任制》《西双版纳州水利工程施工安全专项治理行动实施方案》,层层签订安全生产责任书。由局领导带队先后多次对各县市水库高水位运行管理工作、在建重点工程施工安全生产工作进行安全生产大排查大整治,对查出的隐患问题限期整改落实到位。成立了水利稽察工作机构,制定印发稽察工作制度,勐海大型灌区等项目开展了水利稽察工作。勐海县曼桂水库、大型灌区取得了安全生产标准化二级达标证书,全年无水利安全生产事故发生。

持续推动水利法治建设

严格落实法律顾问制度,聘请了局常年法律顾问1名;制定并认真落实《西双版纳州水利局重大行政执法决定法制审核制度》。组织开展2018世界水日”“中国水周”“12.4国家宪法日宣传活动;出动40余人(次)走访20余户重点取水用水单位,广泛宣传法律法规。开展了七五普法中期督查,制定印发普法责任清单,举办了宪法修正案、监察法知识讲座,组织全局职工开展在线学法用法考试及参加2018年度水法知识大赛。积极开展水政工作人员业务知识培训,规范执法行为,改善执法队伍形象。认真落实督查制度,加强对各县(市)水政监察大队的监督检查,对涉水违规违法事件频发的单位进行了重点督促检查。全力开展专项涉水事违法行为的联合整治工作,开展了12次联合巡查,201次日常工作巡查。在全州范围内,集中力量分阶段开展水事矛盾纠纷预防、排查和化解工作,苗头隐患问题及时整治,全年无水利集体上访事件发生。

严格落实全面从严治党主体责任

持续抓好机关党建工作,成立了直属机关党委,配备了2名专职党务人员,其中:专职副书记(正科级)1人,负责专职抓好基层党建和党风廉政建设工作。通过专题学习、研讨交流、主题党课等形式,深入组织开展党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想的学习。制定印发基层党建巩固年实施方案、直属机关党委书记、副书记、班子成员抓基层党建工作责任清单,并认真抓好落实。建立机关党委委员挂联党支部工作制度,认真开展主题党日活动,落实双服务双报道活动,吸收1名预备党员和4名积极分子。进一步强化党建工作责任制落实, 严肃党内政治生活,严格三会一课制度,局机关支部扎实开展规范化党支部创建工作。扎实开展第二轮、第三轮机关党建灯下黑检查,并认真抓好整改。

持续推进党风廉政建设和反腐败斗争,召开了全州水利系统党风廉政建设工作会议,从局党组书记到普通职工逐级签订党风廉政建设任务责任书。制定印发党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解、党风廉政建设主体责任清单和权力运行风险清单、并认真抓好落实。组织全体党员干部开展个人岗位廉政风险点排查,及时通报的各类违纪违法案例,到州委党校警示教育基地接受廉政警示教育。局党政主要负责人每半年组织机关全体职工和各下属单位领导班子成员开展一次集体廉政谈话。每逢节庆前,均要召开全体职工大会对加强纪律和作风建设进行强调和提醒。扎实开展六个严禁专项整治活动,认真抓好上年度党风廉政建设责任制检查考核反馈意见的整改落实,认真抓好省委第十巡视组巡视我州反馈意见涉及我局事项的整改落实,认真抓好州委第一巡察组对我局党组脱贫攻坚专项巡察反馈意见的整改落实。在局网站开设党风廉政工作专栏,大力宣传党风廉政建设和反腐败工作。全年没有发生因违纪违法或作风问题被立案查处或问责的情况。

认真抓好了意识形态、保密、信访、政务公开、综治维稳(平安建设)、消防、反恐、扫黑除恶、老干部、挂包帮、登革热防控和创建全国文明城市等重要工作。

三)部门整体收支情况

1.部门预算批复收支情况:根据《西双版纳州财政关于州水利局2018年部门预算的批复》西财预发[2019]922018年我部门预算支出总计6,312,207元,其中:基本支出6,312,207(其中:工资和福利支出5,528,119元;商品和服务支出784,088,项目支出0万元。

2.部门预算执行情况:2018年我部门预算支出总计9,620,097.02元,其中:基本支出8,630,734.28,项目支出×989,362.74元。部门预算批复及年中调整追加的项目全部执行完成,支出执行率达到100%

州水利局2018年整体经费投入、经费支出、结余情况如下:

2018年总收入9,778,920.28元,比上年减少7,077,528.96元,下降41.99%。其中:(1)财政拨款9,737,011.83,增加2,697,689.65增长38.32%;(2)其他收入41,908.45元,比上年减少9,775,218.61元,下降99.57%

增减变动原因分析:财政拨款收入比去年增加的原因是2018年津贴和补贴、奖金、行政单位医疗、工伤和生育和住房公积金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等均比去年增加。

2018年总收入9,778,920.28元。其中:财政拨款9,737,011.83元,占总收入的99.57%;其他收入41,908.45元,占总收入的0.03%   

2018年总支出9,620,097.02比上年减少7,510,614.74元,下降43.84%。其中:(1)基本支出8,630,734.28元,比上年增加2,737,822.52元,增长46.46%;(2)项目支出989,362.74元,比上年减少10,248,437.26元,下降91.20%

增减变动原因分析:

基本支出增加的原因是2018年津贴和补贴、奖金、行政单位医疗、工伤和生育和住房公积金支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出等均比去年增加,项目支出中的其他水利支出、水利前期工作、农村人畜饮水等支出都比去年减少。

2018年总支出9,620,097.02元,其中:基本支出8,630,734.28元,占总支出的89.72%;项目支出989,362.74元,占总支出的10.28%;。

基本支出8,630,734.28元,其中:工资和福利支出7,595,039.15元,占基本支出的88%;商品和服务支出976,716.13元,占基本支出的11.32%对个人和家庭的补助支出:25,090元,占基本支出的0.29%;其它资本性支出33,889元,占基本支出的0.39%

项目支出989,362.74元,其中:工资福利支出42,366元,占项目支出的4.28%商品和服务支出521,278.74元,项目支出的52.69%对个人和家庭的补助支出:294,728元,占项目支出的29.79%;其它资本性支出130,990元,占项目支出的13.24%

三公经费方面:2018三公经费合计支出195,631元。其中:1.2018年无新增车辆购置,车辆运行维护费195,631元;比上年增加12,314.40元;2.2018年因公出国(境)团组数及人数为02018年公务接待5,359元;比上年减少12,631元。全年公务接待15批次59人,人均支出接待费124.630元:单位严格执行厉行节约,合理控制了三公经费

2018年年末结转和结余195,643.44其中:基本支出结转和结余(非财政拨款)180,995.18,项目支出结转和结余14648.26

年末结转和结余占总收入(含上年结转和结余)的3.1%

(四)部门预算管理制度建设情况

1.严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定以及国家有关的财务管理制度,认真做好本部门预决算工作,按照政府信息公开规定每年公开我局及下发事业单位预决算信息,使用预算资金符合相关的预算财务管理制度,特别是专项资金、项目资金的使用及核算上,要求有项目实施方案,按照项目支出审核流程核账;预算编制的基础数据信息和会计信息资料做到真实、完整、有效。

2.除执行好国家和省制定的资金管理制度和相关财务管理制度外,还专门制定了《西双版纳州水利局固定资产管理制度》《西双版纳州水利财务报销制度》《西双版纳州水利财务管理制度》《西双版纳州水利专项资金管理办法》,对资金的使用方向,申报程序、条件和监督管理等方面作了明确规定。做到相关项目支出有法可依,确保资金运行安全,确保了局机关及下属事业单位经费合理使用。

在资产的管理上成立了资产管理领导小组,设立了固定资产卡片账,每年更新一次,卡片账与实物吻合,资产的购置严格执行《中华人民共和国政府采购法》,按采购程序办理,有使用人领用名册。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效评价目的

开展财政支出绩效自评是财政资金管理的重要方面,实施科学的财政支出绩效自评,建立健全财政支出评价标准、运作程序和评价体系,是提高财政支出绩效的有效方式。

  1.开展财政支出绩效自评可以提高资金的使用效率,充分发挥财政资金效益;

2.开展财政支出绩效自评可以推进项目实施进度,科学反映项目产出水平。

绩效评价的目的是了解2018年度水利部门资金使用、制度建设和执行情况,以及取得的成效;总结经验,发现问题,提出改进的意见和建议。通过绩效评价,完善制度、创新机制、加强管理、强化监督,保证项目、资金使用管理的规范性、安全性和有效性;为指导预算编制、申报绩效目标,优化财政支出结构,提高公共服务水平提供决策依据。

 (二)自评组织过程                                       

 1.前期准备。                               

州水利局自接到州财政局《西双版纳州财政局关于开展2019年度财政支出绩效评价自评的通知》(西财绩发[2019]3号)文件后,认真学习文件,领会文件精神,组织相关科室及下属事业单位召开绩效自评专题会议,安排部署有关事宜;成立绩效自评工作组,根据年初预算和部门目标责任书制定工作方案和指标体系框架。                                       

 2.组织实施                                       

一是成立绩效自评小组二是制定自评实施方案,下发自评通知;三是收集资料并审核四是分析收集的资料并形成自评结论五是撰写自评报告六是上报自评报告并建立相关档案。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)投入情况

1.目标设定

部门设立的绩效目标符合国家相关法律法规的要求,符合部门三定方案确定的职责以及部门制定的中长期实施规划绩效目标合理、明确。

2.预算配置

单位2018年度在职人员控制率89.58%。单位三公经费19.56万元,较上年增加2.43%三公经费控制率为72.45%。政府采购执行率100%固定资产利用率为100%

(二)过程情况

1.预算管理情况。

预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》等法规规定,并结合单位情况制定了西双版纳州水利局固定资产管理制度》《西双版纳州水利财务报销制度》《西双版纳州水利财务管理制度》《西双版纳州水利专项资金管理办法单位内控制度完整包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行,基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;重大项目支出按规定经过评估论证;各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位已按照规定时限和内容公开2018年度预、决算信息(公开网址:https://slj.xsbn.gov.cn/314.news.detail.dhtml?news_id=2495, ;单位财务核算信息及预、决算编制所依据的的会计基础信息准确、完善。

2.资产管理情况。

贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度,并结合《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州行政事业单位国有资产管理办法的通知》(西政办发[2009]136号)等文件要求,通过行政事业单位资产管理信息系统进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行,年度内资产购置业务的采购审批手续完整;当年取得固定资产出租收入16.73万元,已及时足额上缴国库;资产取得、处置及资产租赁收入等账务处理合规,单位固定资产账实相符,资产保存完整、资产配置合理。单位2017年末固定资产总额545.79万元,固定资产利用率为100%

(三)产出情况                                                             

   2018全州水利的主要工作任务有:

1、续建景洪市曼点和勐海县曼桂2件中型水库工程建设,续建勐腊县纳甲河水库、景洪市大寨水库、景洪市红光水库共3件小(一)型水源工程;

2、全面完成勐海县打洛口岸跨界河流(二期)治理工程、景洪市南阿河小街段防洪治理工程、勐腊县南满河坝腊-曼赛段治理工程等一批中小河流治理工程项目;

3、新开工建设勐腊县勐捧中型灌区续建配套、2018年度农村饮水安全巩固提升项目及中低产田地改造项目;

4、开展年度水资源水量水质信息监测与发布工作,开展河长制相关工作;

5、完成年度水土保持小流域治理项目等。

全年计划完成水利项目投资60660.3164万元,其中:争取中内和省资金42924.34万元,县(市)级自筹9333万元,州本级支出1058.75万元,州级对下专项转移支付支出(全部为与中央、省配套事项)7344.23万元。"

"按照州人民政府的工作要求,根据《西双版纳州水利发展十三五规划》及与省水利厅工作对接情况,西双版纳州水利局确定2018-2020年部门支出整体目标为:要继续把水利建设作为西双版纳州跨越式发展基础设施建设的先导工程,把解决水的问题作为全州实施好扶贫攻坚、创建全国全省民族团结示范区的重要基础,把加强水生态文明建设作为创建生态文明先行示范区重要内容,着力构建西双版纳州水安全保障网,为西双版纳州全面建成小康社会提供有力的水利支撑和保障。具体要求一是城乡供水安全保障水平要显著提高,蓄水工程总库容达4亿立方米,水利工程年供水能力达6亿立方米以上;二是民生水利基础设施条件要明显改善,解决农村饮水提质增效人口40万人,中小型灌区建设得到较大提高,水利化程度达54%以上;三是防洪抗旱减灾综合体系要进一步完善,进一步加强中小河流及界河治理,重点地区防洪能力明显提高;四是资源节约保护水平大幅提高,节水型社会建设显著进展,农业灌溉水有效利用系数提高到0.55以上,主要江河水功能区一级区水质达标率达到94%以上,城市饮用水水源地水质达标率100%以上等。

采取的主要措施:一是要切实加大水源工程、中小河流及界河治理、大中小型灌区等水利基础设施建设,二是要全面落实最严格水资源管理制度,水资源保护三条红线全面得到建立。因此2018-2020年度全州水利全力开展了水资源高效利用和合理配置工程、防洪抗旱减灾工程、民生水利工程以及最严格水资源管理制度、水生态保护与修复建设工程五大项目的实施,通过项目实施和各级资金投入,达到全州水利的总体工作目标,实现对全州经济社会发展的水利保障和支撑最终要求。

为达到上述目标,全州水利2018-2020年三年规划总投入371243.0494万元(含转接20212022年投资),其中2018-2020三个年度共计争取上级补助165491.64万元,州本级财政支出或配套26923.4298万元,下级配套和自筹48597万元。"    

(四)效果情况

履职效益明显,从以下方面体现:

1.生态效益:进一步细化和落实河长制六大任务,制定印发了全面贯彻落实湖长制实施方案、2018年河(湖)长制工作要点、考核、督察工作方案、问责实施细则和州级河(湖)长述职实施办法等制度性文件;将景洪电站入库一级支流全部纳入州级湖长制实施范围,增设南昆河、勐往河、勐养河3名州级河长;建立并落实每月1次的多部门澜沧江巡航联合执法制度。全州2207名河长认真履行河长职责,2018年,州级召开各类河长制工作会议19次,开展各类督察13次,州级河长巡河27次,县级河长350次,乡级河长3628次,村级河长5017次,建立巡河问题清单,限时整改。对河湖生态环境保护及污染治理等突出问题及时研究和落实,州级共下发总河长令1次,河长令6次;全力推动江河保护范围内两违建筑的拆除,加强江河排污口监管,组织开展河道采砂清理整治和清四乱专项行动,编制完成《景洪水电站库区岸线保护利用管理规划》。积极构建河长制基础技术支撑体系,州级122一河(库)一策方案已全部编制完成,县级应编102个,已完成43个,在编48个;州级一河(库)一档方案已委托相关单位正在编制中;编制完成全州各级河库渠分级管理名录,录入全国河长制河湖信息系统;州级河(湖)长制信息平台建设方案已完成方案初评,景洪市信息化平台已初步建成,勐海县和勐腊县也已完成方案编制;印发了州级监测评价方案,完成编制州级监测体系建设方案。持续开展清河行动,开展联合执法189次,参加的干部和群众共80876人次,投入整治资金653万元,清理河道1.1万公里,拆除违规建筑物3万平方米,打击取缔非法采砂点数181处;严厉打击违法设置入河排污口,注销关闭排污口15处,96家企业按整改要求安装了污水深度处理设施,3家污水处理厂启动了提标改造工作。全州共竖立各级河长公示牌2528块,入河排污标识牌84块;在州内主流媒体公告州县河长名单,聘请211名社会监督员及1000余名河小青志愿者,对河库渠管理保护进行监督。

实施最严格水资源管理制度,配合完成省对州的重点抽查和现场考核工作,完成我州对三县市的考核,并督促抓好整改。认真开展入河排污口整改提升工作,全州登记在册的117家入河排污口,各县市已完成入河排污口关闭、审批38家。根据水质监测评价,目前全州纳入《云南省水功能区划》的9条河流、2座水库水质均在类以上,辖区内18个水功能区水质、国控省控考核断面水质和饮用水水源地水质均在类以上,水质状况良好。

2.经济效益:2018年,全州水利目标任务为:水利业规模以上固定资产投资完成较2017年实际增长10%(即完成10亿元),新增高效节水灌溉面积0.66万亩,建设山区五小水利”0.36万件,完成2017-2018年度冬春农田水利基本建设投资1.49亿元,完成高标准农田建设4.3万亩,完成农业水价综合改革面积9.47万亩,征收水资源费900万元,完成库塘蓄水量2.4亿立方米等。

3.社会效益:巩固提升农村饮水安全人口23.8万人。

4.社会公众或服务对象满意度:社会公众和人民群众对水利工作满意度90%以上。

通过自评,大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标,项目实施效果明显,达到预期要求,提高了资金的使用效益,个别项目绩效指标有待改善2018部门整体支出自评得分为94.50分,自评结果为优

四、存在的问题和整改情况                        

1.地方财力困难,水利前期工作经费、建设配套资金难以足额到位。

2.开展辖区内水资源总量和水环境质量的监测、统计与分析是落实最严格水资源管理制度考核、节水型社会建设和生态文明建设等工作的重要技术支撑,需给予落实水资源管理、保护和节约工作经费预算。

3.需进一步加大水资源保护、水土保持等涉水法律法规的宣传力度,提升社会、企业和群众对涉水法规的认知程度;全州水利行业面临安全生产标准化建设的全面普及,监管能力亟待增强,水行政执法、水利安全生产管理等队伍建设亟待加强,能力亟待提升。

4.制度建设需要加强,加强财务管理,加大监督检查力度。

针对上述问题,拟采取以下整改措施:

1)协调州级财政切实加大对水利的资金和前期工作经费的投入;

2)切实加强预算管理,提高预算的可操作性及可执行性;

3)采取各种措施,切实加快工程进度,力争项目尽早建成发挥效益。

4)进一步加强和规范项目建设管理和财务管理。

、绩效自评结果应用                                   (一)评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。同时,根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评价指标      

(二)建立部门整改机制认真落实整改意见,总结完善制度办法,合理调整资源配置的积极作用不断提高预算绩效管理水平。并及时向送州财政局报送整改情况

(三)930日前,将部门整体支出绩效自评报告通过门户网站向社会公开,接受社会监督。

)建立绩效管理问责制度:按照花钱必问效,无效必问责机制,加强项目绩效的监督检查,对出现违规违纪责任人进行问责。

六、主要的经验和做法  

(一)加强组织领导,确保项目顺利实施

在项目实施前,各级水利部门成立了相应的组织管理机构、落实责任主体。

(二)加强对重点水利工程建设管理

全面加快水利发展十三五规划项目前期工作,目前景洪市曼灯河水库扩建项目的可行性研究报告已通过省水利厅咨询中心评审,且报告已修改完善提交评审中心;勐腊县田房中型水库项目的水资源利用规划已批复,目前已委托设计单位开展可行性研究报告阶段勘察设计工作;勐海县勐阿中型水库项目的水资源利用规划已批复,目前正在开展可行性研究报告阶段勘察设计工作;磨憨盐塘、曼龙河、曼彦、回利河等一批小(一)型水库工程前期工作加快推进。跨界河流治理二期工程初设报告于201811月已上报省水利厅,待审批;勐海县曼蚌河勐混段、流沙河勐海县曼海桥-八公里武警中队段等防洪治理工程初步设计报告已批复,勐海县勐往河治理工程初步设计报告已上报省水利厅,待审批。完成第三次水资源调查评价工作和十三五水利发展规划中期评估工作。

州水利局整体支出绩效评报告封面.xlsx

州水利局整体支出绩效评价附件1-4评分表样表 (1).xlsx

附件2-2:州本级项目支出自评情况汇总表2018年度.xls

附件2-4:2019州级部门项目支出绩效自评报告(水勘队).xls

附件2-4:州级部门项目支出绩效自评报告(河长制工作经费 )2018年度.xls

附件2-4:州级部门项目支出绩效自评报告(曼龙扣水闸).xlsx

州级部门项目支出绩效自评报告(南阿河曼养-小街段).xls


文章关键字: 水利 支出 项目 工程 制度