西双版纳州澜沧江景洪堤防管理所2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州水利局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-24

西双版纳州澜沧江景洪堤防管理所2018年度部门决算公开报告

   第一部分  西双版纳州澜沧江景洪堤防管理所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州澜沧江景洪堤防管理所概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.部门职能

保障澜沧江景洪城市防洪大堤安全运行和发挥防洪功能及效益。

负责澜沧江景洪城市防洪大堤及附属设施的日常巡查、观测、养护、维修和防洪抢险工作。

完成上级交办的其它工作任务。

2.内设机构情况:

我单位无内设科室。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一、管理所积极配合景洪城市防洪大堤提升改造前期工作推进,协调电力部门做好能满足防洪大堤沿线今后用电的需求的工作,认真处理好涉及防洪堤的各类事件和周边百姓居民问题,使之合理合法解决,不留隐患。

二、根据州水利局安全生产领导办公室的各项指导要求,管理所认真做好辖区内生产生活、消防等安全检查,预防工作的落实。

三、按照景洪市爱国卫生委员会的安排通知,管理所组织人员按时保质完成辖区和个人的卫生清理、消毒及预防传染病工作。

四、日常工作中,管理所安排人员对防洪大堤进行日常巡查,确保堤身不被破坏,对堤坝坡的杂草、垃圾,管理所组织人员定时清理,预防旱季火灾隐患,确保堤身安全、整洁。

五、传达相关文件精神,紧抓落实。组织职工学习各项党规党章,要求认真学习国家有关法律法规,参加国家工作人员学法用法考试,参加党支部组织的学习、活动,要求职工加强主动自学,不断提高自身的党纪党规、法律意识素养,引导自身的工作生活。向职工传达学习中央、省、州及水利行业相关扶贫政策,做好水利扶贫和个人挂包帮工作顺利推进,精准扶贫的各项措施落实到位。

六、2017年12月9日,接到局领导批示办理2009年修建景洪城市防洪堤工程占用厚德房地产公司17.90亩土地至今未落实补偿事事宜,管理所即时联系景洪市国土资源局和厚德地产公司,查找相关资料,了解情况和企业诉求,形成了《关于西双版纳厚德房地产开发有限公司<关于土地补偿问题申请报告>与该公司和景洪市国土资源局对接情况汇报》材料上报州水利局。

七、根据云南电网有限责任公司西双版纳景洪供电局发给我所的用电客户隐患整改通知书,管理所向州水利局反映情况,并按州局的指示积极整改落实到位,消除用电安全隐患。

八、根据州水利局的工作安排管理所派出相关人员参与景洪市、勐腊县的水利项目稽察工作并圆满完成任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州澜沧江景洪堤防管理所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。单位性质为事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州澜沧江景洪堤防管理所部门2018年末实有人员编制4人。事业编制4人;在职事业人员4人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制1 辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州澜沧江景洪堤防管理所部门2018年度收入合计544,317.75元。其中:财政拨款收入544,317.75元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。2018年总收入544,317.75元,比上年增加90,991.54元,增长20.07%。其中:(1)财政拨款544,317.75,比上年增加90,991.54元,增长20.07%;(2)其他收入0元,比上年增加0元,增长0%。

增加的原因分析:财政拨款收入增加的原因是2018年基本工资、津贴和补贴、奖金等均比去年增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳州澜沧江景洪堤防管理所部门2018年度支出合计530,385.75元。其中:基本支出530,385.75元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2018年总支出468,832.00元,比上年增加61,553.75元,增长13.13%。 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳州澜沧江景洪堤防管理所机构部门正常运转的日常支出530,385.75元。比上年增加61,553.51元,增长13.13%。基本支出增加的原因是人员工资的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.56%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.44% 。2018年的人均支出情况:2018年末在职人数为4人,人均基本工资、津贴补贴和奖金为12.01万元,人均办公费为1.25万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳州澜沧江景洪堤防管理所部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与去年对比无变动,我单位厉年来都无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州澜沧江景洪堤防管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出530,385.75元,占本年支出合计的100.00%。比上年增加61,553.51元,增长13.13%。基本支出增加的原因是:2018年基本工资、津贴和补贴、奖金等均比去年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出530,385.75元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于在职人员工资福利支出、为保障澜沧江景洪城市防洪大堤安全运行日常工作经费的支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州澜沧江景洪堤防管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为12000元,支出决算为9,672.55元,完成预算的80.60%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9,672.55元,完成预算的96.73%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:2018年,我单位严格执行八项规定,做到厉行节约,合理控制了三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少5,307.45元,下降35.43%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少3,407.45元,下降26.05%;公务接待费支出决算减少1,900.00元,下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数减少的主要原因:2018年,我单位严格执行八项规定,做到厉行节约,合理控制了三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出9,672.55元,占100.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9,672.55元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出9,672.55元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于澜沧江景洪城市防洪大堤安全运行日常工作经费所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位,无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西双版纳州澜沧江景洪堤防管理所部门资产总额363,982.00元,其中,流动资产13,932.00元,固定资产350,050.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加13,932.00元,其中;流动资产增加13,932.00元,固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

363982

13932

350050

 

345000

 

5050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额9,302.55元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出9,302.55元;授予中小企业合同金额9,302.55元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

  我单位2018年度无项目资金,由主管局统一开展整体支出绩效评价。单位基本支出预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等法规规定,基本支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

     西双版纳州澜沧江景洪堤防管理所表.xls

 

 


文章关键字: 支出 财政 预算 单位 情况