西双版纳州水土保持生态环境监测站2018年度部门决算公开报告

来源 :西双版纳州水利局 访问次数 : 发布时间 :2019-09-24

西双版纳州水土保持生态环境监测站2018年度部门决算公开报告

   第一部分  西双版纳州水土保持生态环境监测站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  西双版纳州水土保持生态环境监测站概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.部门职能

编制全州水土保持生态环境监测规划和实施计划,建立全州水土保持生态环境监测信息网,承担并完成水土保持生态环境监测任务;

负责汇总和管理监测数据,编制水土保持生态环境监测报告;

按照国家、省级水土保持生态环境监测规划和计划,对列入国家及省级水土流失重点预防保护区、重点治理区、重点监督区的水土保持生态变化进行监测;

依照批准的水土保持方案,对开发项目、在建工程和生产过程中的水土流失进行监测;

完成上级交办的其它工作任务。

2.内设机构情况:

我单位无内设科室。

(二)2018年度重点工作任务介绍

⒈水土流失治理目标完成情况

通过全州各级水利、林业、国土、农业、财政、发改等有关部门共同努力,2018年度具体实施了国家水土保持重点工程、天保工程人工造林、退耕还林、异地造林、低效林改造、水土保持林、土地整治、中低产田地改造、高标准农田建设等项目,已完成水土流失治理任务2994.33km2(含森林管护面积2838.27km2)。

⒉水土流失治理工程实施情况

⑴云南省2017年国家水土保持重点工程勐腊县茅草山小流域工程于2017年2月16日通过省水利厅批复(云水保〔2017〕12号),批复总投资400万元;工程于2018年2月开工建设,2018年7月初完工,8月下旬完成项目分部验收,完成投资371.3万元。主要完成水土流失治理面积10.76km2,其中经果林1.12km2,封禁治理5.28km2,保土耕作4.36km2。流域内配套措施主要为:修缮灌渠2.10km,修缮机耕路(3.5m)2.69km、新修机耕路排水沟2.69km、会车平台4处、预制涵管124m,管护碑1座,管护牌3个。

⑵云南省2018年国家水土保持重点工程高山小流域项目工程批复总投资590.85万元,已到位中央资金520万元,但由于贫困县涉农资金整合,项目建设资金被整合用于其它项目,截至目前尚未开工。

⒊综合监管情况

⑴行政许可及监督检查情况

全州各级水行政主管部门通过对辖区内生产建设项目开展水土保持监督管理来遏制人为水土流失的发生和发展。2018年以来截止目前,各级审批生产建设项目水土保持方案共100件(其中州级23件,景洪市29件,勐海县31件,勐腊县17件),并依法征收水土保持补偿费共854.02万元。全州各级开展水土保持监督检查共83次,重点对玉磨铁路、小磨高速、回龙山水电站及矿山、石场、砖厂等水土流失较严重项目进行监督检查。

⑵水土保持信息化工作情况

水利系统通过建立水土保持信息平台,对各级生产建设项目扰动地表情况进行实时动态监控。自云南省水利厅2017年下半年开展水土保持信息化工作以来,全州各级水行政主管部门结合工作实际,积极努力配合开展各项有关工作,对2009年以来州、县(市)审批的509个生产建设项目水土保持方案进行系统录入、资料建档和防治责任范围矢量化等等,其中州级219个、景洪市94个、勐海县125个、勐腊县71个。目前,正在着手对省级下发的大于1hm2超出防治责任范围、未批先建、变更位置的遥感疑似扰动图斑开展现场复核工作,我州涉及大于1hm2并需现场复核图斑估计1000余个。后续通过现场复核,进一步加强对生产建设项目水土保持工作的监管,严格要求限期整改、补报手续或行政处罚。

⒋水土保持宣传情况

一是充分利用“3.22世界水日、中国水周和水土保持宣传月及12.4法制宣传日在各县(市)城区人口密集的地方设立咨询点,以悬挂条幅、制作宣传展板、印发宣传册(单)等方式开展宣传,向群众宣传水土保持工作的重要性和紧迫性。

二是利用各级水土保持方案技术评审机会,逐一向生产建设单位发放新《水土保持法》,将生产建设项目水土保持法律法规的相关要求告知建设单位,从源头抓起促进水土保持“三同时制度的落实,使建设单位进一步明晰所承担的水土保持义务,提高建设单位的水土保持法制意识。同时,州水利局还对每个生产建设项目水土保持方案行政许可信息及时在部门网站上进行公示。

三是把水土保持法律宣传融入到日常工作中,对前来水利(务)局办理业务的相关单位和个人,积极讲解和宣传水土保持法,对水土保持法重要条款进行深入解释和交流,引导相关企业、单位及个人自觉守法,在建设活动中贯彻和落实水土保持法相关规定和要求。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入西双版纳州水土保持生态环境监测站部门2018年度部门决算编报的单位共1个,性质为事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳州水土保持生态环境监测站部门2018年末实有人员编制3人。事业编制3人;在职事业人员3人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 0  辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳州水土保持生态环境监测站部门2018年度收入合计389,359.71元。其中:财政拨款收入389,359.71元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。2018年总收入389,359.71元,比上年增加60,559.43元,增长18.42%。其中:(1)财政拨款389,359.71元,比上年增加60,559.43元,增长18.42%;(2)其他收入0元,比上年增加0元,增长0%。

增加的原因分析:财政拨款收入增加的原因是2018年基本工资、津贴和补贴、奖金等均比去年增加。

二、支出决算情况说明

西双版纳州水土保持生态环境监测站部门2018年度支出合计379,315.71元。其中:基本支出379,315.71元,占总支出的100.00%;项目支出0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。2018年总支出379,315.71元,全部为基本支出,比上年增加45,941.16元,增长13.78% 。

增加的原因分析:基本支出增加的原因是2018年津贴和补贴、奖金等均比去年增加。

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障西双版纳州水土保持生态环境监测站机构正常运转的日常支出379,315.71元。比上年增加45,941.16元,增长13.78% 。基本支出增加的原因是人员工资的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.62%2018年的人均支出情况:2018年末在职人数为3人,人均基本工资、津贴补贴和奖金为11.43万元,人均办公费为1.19万元。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障西双版纳州水土保持生态环境监测站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与去年对比无变动,我单位厉年来都无此项支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳州水土保持生态环境监测站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出379,315.71元,占本年支出合计的100.00%。比上年增加45,941.16元,增长13.78% 。增加的主要原因是:基本支出增加的原因是2017年基本工资、津贴和补贴、奖金等均比去年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  12.农林水(类)支出379,315.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于在职人员工资福利支出、水土流失治理、水土保持宣传等各项工作日常公用经费的支出;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳州水土保持生态环境监测站部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与预算数持平的原因:2018年,我单位严格执行八项规定,做到厉行节约,严格控制了三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少460.00元,下降100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算减少460.00元,下降100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:在公务用车购置及运行费方面,我单位无车辆编制数,实有车辆数为0,故无公务用车运行维护费支出;公务接待费比去年减少的原因是:2018年我单位我单位严格执行八项规定,做到厉行节约,严格控制了公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。我单位无此项支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位,无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,西双版纳州水土保持生态环境监测站部门资产总额10,864.00元,其中,流动资产10,044.00元,固定资产820.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10,864.00元,其中;流动资产增加10,044.00元,固定资产增加820.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

10864

10044

820

 

 

 

820

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年度无项目资金,由主管局统一开展整体支出绩效评价自评。单位基本支出预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等法规规定,基本支出符合国家财经法规、财务管理制度规定,符合预算批复的用途;资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。 

 西双版纳州水土保持生态环境监测站表.xls


文章关键字: 支出 水土 单位 财政 预算